藤县文化广电体育和旅游局
（主管部门）
2020年度部门决算及“三公经费”
编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员编制情况
第二部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算总表
表三：支出决算总表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算财政拨款支出决算表（按部门经济科目分类）
表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表十：国有资本经营预算支出决算表
表十一：争取上级专项转移支付资金情况表
第三部分： 2020年度部门决算及“三公”经费说明
一、2020年度部门收入支出决算总体情况
（一）收入决算说明
（二）支出决算说明
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度政府性基金支出决算情况。
四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、2020年度部门决算 “三公”经费支出决算情况说明。
（一）2020年度部门决算全口径安排的“三公”经费情况
（二）2020年度部门决算一般公共预算资金安排的“三公”经费情况
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购预算安排情况
（三）国有资产的总体情况
（四）预算绩效说明
（五）国有资本经营预算收支情况说明
（六）争取上级专项转移支付项目情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究拟订文化广电体育和旅游政策措施，起草文化广电体育和旅游规范性文件。
（二）统筹规划全县文化事业、广播电视事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电体育旅游融合发展，推进文化广电体育旅游体制机制改革。
（三）管理全县性重大文化广电体育旅游活动，指导全县文化广电体育旅游重点设施、重大项目建设。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化、广电、体育、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业的建设和发展。
（六）指导、推进文化广电体育和旅游科技创新发展，推进全县文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。
（七）指导文物、博物馆事业发展，指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作，指导县博物馆等文物事业单位的业务建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）管理广播电视事业，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督全县广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。
（九）统筹规划全县文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。推动全民健身与全民健康深度融合，统筹群众体育、竞技体育协调发展，加强指导和推进青少年体育工作。
（十）指导全县文化、广播电视、体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。
（十一）指导、监督全县文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十二）指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。组织承办我县与其他城市共建项目。
（十三）统筹规划全县群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，负责全县县级以上体育竞赛的组队、管理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全县体育外事有关工作，组织开展对外体育交流与合作。
（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
藤县文化广电体育和旅游局为全额拨款行政机关单位，其中，局长1名，副局长3名；内设机构领导职数8名，分别设办公室、公共文化股、体育股、传媒科技股、旅游股、公共产业股、法规和审批股、计财股共 8个职能股室。分管4个二层事业单位：藤县青少业余体育运动学校、藤县文化馆、藤县图书馆、藤县博物馆。
三、人员编制及预算编制情况
藤县文化部门人员编制总数为85人，其中行政编制12人，参照公务员管理事业编制10人，事业编制63人，机关后勤控制数2人；行政在职12人，事业（含参公）在职67人，离退休人员89人（其中离休0人），具体情况如下：
1．行政单位。行政编制12人，其中在职人员12人；参照公务员管理事业编制10人，其中在职人员9人；事业编制5人，其中在职人员5人；离退休人员39人，其中离休0人。 其中：
（1）行政编制12人，其中在职人员12人，离退休人员39人（其中离休0人）。
（2）事业编制5人，其中在职人员5人，离退休人员0人（其中离休0人）
（3）参照公务员管理事业编制10人，其中在职人员9人，离退休人员0人（其中离休0人）
2．事业单位：事业编制51人，其中在职人员46人,离退休人员50人（其中离休0人），具体是：
藤县县青少年业余体育运动学校事业编制7人、其中在职人员7人、离退休人员5人（其中离休0人），藤县文化馆事业编制32人，其中在职人员31人,离退休人员23人（其中离休0人）、藤县图书馆事业编制11人，其中在职人员7人,离退休人员12人（其中离休0人）、藤县博物馆事业编制8人，其中在职人员8人,离退休人员10人（其中离休0人）。
2、2020年决算编制情况说明。
2020年纳入部门决算编制范围是县文化广电体育和旅游局（本级）、藤县文化馆、藤县图书馆、藤县博物馆。
第二部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算总表
表三：支出决算总表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算财政拨款支出决算表（按部门经济科目分类）
表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表十：国有资本经营预算支出决算表
表十一：争取上级专项转移支付资金情况表
第三部分： 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）收入决算说明。
2020年度收入总决算2914.96万元，同比减少466.92 万元，同比下降13.8 %。2020年度收入决算总体减少的主要原因是一般公共财政拨款减幅较大，政府性基金预算收入虽倍增也影响不了总体下降趋势，其中：
1.一般公共财政拨款收入2608.77万元，同比减少645.79 万元，同比下降19.8%。
2.政府性基金预算拨款收入306.19万元，178.87 万元，同比增长140.0%。
3. 纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比持平。
4.转移性收入0万元，同比持平。
5.上年结转和结余0万元，同比持平。
（二）支出决算说明。
2020年度支出总决算2914.96万元，同比减少466.92 万元，同比下降13.8 %。2020年度支出总决算减少的主原因是一般公共服务类支出（如村级公共服务中心建设等）降幅较大，其他支出（类）和抗疫特别国债安排的支出虽增幅较大，但是总体支出减额有较大降幅。其中：
1. 按支出功能分类科目划分，共分为 类，其中：
(1).一般公共服务（类）216.85万元，占支出总决算的7.4%，减少444.34万元，同比下降67.2%，主要用于2016年和2017年藤县村级公共服务中心工程审计结算资金141.1万元，象棋镇综合文化站新建项目工程款75.75万元。
(2).文化旅游体育与传媒支出科目（类级科目名称）支出2428.55 万元，占支出总决算的83.3%，同比减少了122.8万元，下降4.8%，主要用于文化广电体育和旅游局机关和局属县文化市场综合执法参公事业单位以及县文化馆、县图书馆、县博物馆、县青少年业余体育运动学校为保证日常运转安排的人员工资福利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及生活补助、住房公积金支出和旅游基础设施建设提升工程56.4万元，体育设施建设如健身路径和篮球架款支出118.88万元，各乡镇无线发射基站以及无线覆盖工程如象棋、金鸡镇安、古龙发射台外电电力安装工程款、水电费、管理人员工资111.2万元等。
(3).卫生健康支出科目（类级科目名称）支出19.87万元，占支出总决算的0.6%，同比减少7.05万元，下降26.1%，主要原因为根据文件有关规定，按局本级行政机关、县文化市场综合执法大队及二层事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、工伤险、生育险费。
(4).其他支出（类）247万元，占支出总预算的8.4%，同比增加143.83万元，增长151.6%，主要用于体育事业的彩票公益金项目体育设施建设的资本性支出，如藤县大黎镇大黎社区体育公园建设项目款99.93万元、藤县篮球训练馆、综合训练馆（B标）工程款43.2万元、象棋镇留村白屋组、藤头营组篮球场和102个村级篮球场扶贫项目公示牌款13.4万元、2019年藤县狮舞技艺进校园展演5万元、2019年区体育项目补助资金-塘步南安村项目款12.3万元、2019年”双百计划“训练器材款7.4万元等。
(5).抗疫特别国债安排的支出2.69万元，占支出总决算的 0.5 %，同比增加2.69万元，同比增长100 %，主要用于2020年疫情防控定点隔离的宾馆住宿费。
(6).年末结转和结余0万元，同比持平。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算。
（1） 基本支出决算1154.02万元，占支出总决算40%，同比减少144.42 万元，同比下降11.1%。
（2） 项目支出决算1760.94万元，占支出总决算60 %，同比减少322.5万元，同比下降15.4%。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
2020年度一般公共预算支出2608.77万元，同比减少645.79 万元，同比下降19.8%，其中：基本支出1154.01万元，项目支出1454.75万元。
（1）2012999其他群众团体事务支出141.1万元，同比减少172.33万元，同比下降54.9%。原因是村级公共文化服务中心建设专项资金减少。
（2）2019999其他一般公共服务支出75.75万元，同比减少132.17万元，同比下降63.5%，用于象棋镇综合文化站新建项目工程款。减少原因主要是县公共文化设施建设专项资金减少。
（3）2070101行政运行支出397.94万元，同比增加62.76 万元，同比增长18.7%。增长原因是:人员正常增资及社保缴费、2019年绩效奖、抚恤金7.5万元等变动。
（4）2070104图书馆151.27万元，同比增加34.55 万元，同比增长29.6%。原因是:县图书馆办公设备购置等资本性支出增加25.07万元等。
（5）2070108文化活动支出50.21万元，同比增加50.21万元，同比增长100%。增长原因是: 2019年第五届中国东盟武术节开幕式演排策划、保安等30.9万元以及2019年中国藤县世界狮舞争霸赛各项舞狮参赛费19.25万元等专项资金支出。
（6）2070109群众文化支出629.33万元，同比增加303.99万元，同比增长93.4%。增长原因是: 2017年涉农资金建设9个村级公共服务中心审计结算工程款77.4万元，藤州、塘步、垠南、同心、金鸡、象棋、天平、濛江、太平等17个乡镇2020年行政村公共文化服务体系建设专项资金119.7万元以及戏曲进校园活动等专项资金支出增加。
（7）2070111文化创作与保护34.35万元，同比减少37.9万元，同比下降52.4%。下降原因是: 藤县狮舞禤洲（下东）传承基地改造工程以及暑假狮舞培训活动项目减少。
（8）2070112文化和旅游市场管理13.28万 元，同比减少322.96 万元，同比下降96.05%。原因是:县文化市场综合执法大队机构改革人员调整减少。
（9）2070199其他文化和旅游支出515.86万元，同比减少537.14万元，同比下降51.1%。主要用于梧州市石表山景区旅游发展奖励金150万元、《藤县全域旅游发展规划》编制费112.14万元、藤县群艺舞台建设设计费7.68万元、2020年乡镇文化站免费开放费用、2020年戏曲进乡村活动、藤县2019年文化活动月旅游文化美食节37万元、2020年藤县年会活动执行服务费20万元、2020年上半年舞狮进校园培训费等。减少原因是: 第五届中国东盟武术节、藤县世界狮王争霸赛经费、庆祝丰收节活动、贫困村体育惠民工程等专项资金减少。
（10）2070204文物保护20万元，同比增加10.22万元，同比增长104.4%。原因是县城东坡亭、浮金亭改造项目等专项支出增加。
（11）2070205博物馆161.06万元，同比增加45.42万元，同比增长39.2%。原因是县博物馆舍专项维修支出增加。
（12）2070307体育场馆支出97.75万元，同比增加78.23万元，同比增长400.7%。原因是2019年藤县体育馆国民体质监测费15.88万元、2020年藤县“全民健身活力藤州”气排球赛6.7万元、县体育场馆铁棚顶交接缝补漏工程及公共厕所维修等增加。
（13）2070308群众体育支出183.17万元，同比增加127.52万元，同比增长229.1%。原因是塘步镇汗池村岳底片篮球场、太平镇柴咀村坊塘组篮球场、古龙镇大村大山组篮球场工程12万元，2020年为民办实事篮球架3副2.88万元，健身路径和篮球架款103.98万元等专项资金支出增加。
（14）2070802一般行政管理事务111.24万元，同比增加70.17万元，同比增长170.8%。原因是县无线覆盖工程中象棋、金鸡镇安、古龙、新庆发射台外电电力安装以及道路护坡围墙、路灯工程专项资金支出增加。
（15）2070899其他广播电视支出5.52万元，同比增加5.52万元，同比增长100%，原因是广播电视无线发射台办公费、水电、管理人员工资等增加。
（16）2079999其他文化体育与传媒支出1.09万元，同比减少69.27万元，同比下降98.4%，减少原因是全县行政村级文化服务中心建设、农民体育健身工程专项资金减少。
（17）2100409重大公共卫生服务1万元，同比减少1万元，同比下降50%。原因是新型冠状肺炎防控经费减少。
（18）2101101行政单位医疗14.4万元，同比增加3.44万元，同比增长31.3%。原因是行政及参公事业单位在职职工工资提资及相应的医疗保险、工伤险、生育险费增加。
（19）2101102事业单位医疗4.47万元，同比减少9.49万元，同比下降67.9%。原因是二层事业单位及部分单位机构改革人员变动相应的医疗保险、工伤险、生育险费减少。
(20)年末结转和结余0万元。
三、2020年度政府性基金支出决算情况。
2020年度政府性基金支出306.19 万元，同比增加178.87 万元，同比增长140.0 %，其中：基本支出0 万元，项目支出 306.19万元。其中;
(1).2070904地方旅游开发项目补助56.5万元，同比增加27.35万元，同比增长93.6%。增长原因是大黎镇四王亭公共厕所改造建设项目、新庆镇古饶农家乐旅游厕所工程、宁康乡黄五公乡村旅游区厕所、藤县塘步悠怡园农家乐旅游厕所工程44万元，袁崇焕故里旅游基础建设提升工程12.5万元。
(2).2296003用于体育事业的彩票公益金支出247万元，同比增加157.83万元，同比增长160.7%，原因是藤县大黎镇大黎社区体育公园建设项目款99.93万元、藤县篮球训练馆、综合训练馆（B标）工程款43.2万元、象棋镇留村白屋组、藤头营组篮球场和102个村级篮球场扶贫项目公示牌款13.4万元、2019年藤县狮舞技艺进校园展演5万元、2019年区体育项目补助资金-塘步南安村项目款12.3万元、2019年“双百计划“训练器材款7.4万元等。
(3). 2340299其他抗疫相关支出2.69万元，同比增加2.69万元，同比增长100%，原因是抗疫特别国债安排专项资金用于2020年疫情防控定点隔离的宾馆住宿费而增加。
(4).年末结转和结余0万元。
四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.01万元，其中：人员经费887.65万元，公用经费266.36万元，主要包括：
工资福利支出869.15万元，占基本支出75.3%，同比减少116.13万元，同比下降11.7%。原因是主要部分参公事业单位机构改革人员调整及工资、社会保障缴费相应减少等。其中基本工资350.93万元、津贴补贴55.96万元，绩效工资135.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.71万元、职工基本医疗保险缴费32.93万元、住房公积金82.28万元等。
商品和服务支出213.54万元，占基本支出 18.5 %，同比增加43.44万元，同比增长25.5%。增长主要原因是县博物馆馆舍专项维修资金49.4万元。其中办公费16.26万元，印刷费14.33万元、差旅费28.27万元等。
对个人和家庭的补助支出18.5万元，占基本支出1.6%，同比减少96.88万元，同比下降83.5%。主要是抚恤金及生活补助减少。其中离休费 0 万元，退休费 0 万元、抚恤金13.16万元、生活补助5.34万元等。
资本性支出52.82万元，占基本支出4.6%，同比增加25.15万元，同比增长90.6%。主要是专用设备购置50.97万元。
五、2020年度部门决算 “三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度部门决算全口径安排的“三公”经费情况
2020年度部门决算全口径安排“三公”经费支出0万元，同比持平。原因是压缩经费，节约开支。
其中：
1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，同比持平。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
2. 公务接待费支出 0 万元，同比持平。国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比持平，其中：公务用车购置支出 0 万元，同比持平。公务用车运行维护费支出0 万元，同比持平。2020年，单位财政拨款购买公务用车 0 辆，保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
（二）2020年部门决算一般公共预算资金安排的“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出 0 万元，同比持平。其中：
1.因公出国（境）经费支出 0 万元，同比持平。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
2. 公务接待费支出 0 万元，同比持平。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。
3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比持平。其中公务用车购置支出 0 万元，同比持平。公务用车运行维护费支出 0 万元，同比持平。2020年， 本单位财政拨款购买公务用车 0 辆，保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出19.87万元（与部门决算《机构运行信息表》第24行金额一致），同比减少49.04 万元，降低71.1%。主要原因是：压缩差旅费、租赁费、邮电费等支出。
（二）会议费支出情况说明。
2020年度本部门会议费支出0万元（与部门决算《机构运行信息表》第22行金额一致），同比持平。主要原因是：节约支出。
（三）培训费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《机构运行信息表》第23行金额一致），同比持平。主要原因是：节约开支。
（四）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额1211.62万元，其中：政府采购货物支出178.25万元、政府采购工程支出783.25万元、政府采购服务支出250.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（五）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计3071.54万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1328.65万元，（2）通用设备 1279.58万元，（3）专用设备200.34万元，（4）文物和陈列品 5.65万元，（5）图书档案 144.42 万元，（6）家具、用具、装具等 104.59 万元, （7）无形资产7.85万元。
（六）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门对2020年度部门预算项目支出执行情况全面开展绩效自评。共涉及资金1760.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。共组织对“其他群众团体事务支出—2016-2017年藤县村级公共服务中心工程项目”等33个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出资金 1454.75万元，政府性基金预算支出 306.19万元，并开展绩效自评。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效执行总体情况比较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效预期目标。
部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，分别是：
（1）其他群众团体事务支出—2016-2017年藤县村级公共服务中心工程项目，该项目年度预算绩效目标：村级公共服务中心工程项目9个，预算141.1万元。该项目年度绩效目标完成情况：2016年和2017年藤县村级公共服务中心工程9个，完成建设资金141.1万元。自评得分91.5分。
（2）其他一般公共服务支出—象棋镇综合文化站新建项目，该项目年度预算绩效目标：建设项目1个，预算资金75.75万元。年度绩效目标完成情况：完成建设项目1个，完成建设资金75.75万元。自评得分95分。
（3）行政运行—绩效增量奖，该项目年度预算绩效目标：项目1个，预算资金59.5万元。年度绩效目标完成情况：完成项目1个，完成资金59.5万元。自评得分85分。
（4）文化活动—2019年第五届中国东盟武术节项目，该项目年度预算绩效目标：项目目标2个，预算资金50.2万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标2个，资金支出50.2万元。自评得分91分。
（5）群众文化—村级公共服务中心建设项目，该项目年度预算绩效目标：项目建设目标17个，预算资金209.2万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标17个，资金支出209.2万元。自评得分89分。
（6）文化创作与保护34.35万元—藤县狮舞禤洲（下东）传承基地, 该项目年度预算绩效目标：项目建设目标1个，预算资金34.35万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出34.35万元。自评得分84分。
（7）文化和旅游市场管理—巡查文化场所执法工作经费，该项目年度预算绩效目标：项目目标1个，预算资金10万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出13.28万元。自评得分81分。
（8）其他文化和旅游支出—梧州市石表山景区旅游发展项目，该项目年度预算绩效目标：项目建设目标1个，预算资金150万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出150万元。自评得分93分。
（9）其他文化和旅游支出—《藤县全域旅游发展规划》编制项目，该项目年度预算绩效目标：项目建设目标1个，预算资金114.89万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出114.89万元。自评得分88分。
（10）其他文化和旅游支出—藤县群艺舞台建设勘察设计费项目，该项目年度预算绩效目标：项目建设目标1个，预算资金7.68万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出7.68万元。自评得分88分。
（11）其他文化和旅游支出—藤县春节文体活动和文艺晚会项目，该项目年度预算绩效目标：项目建设目标1个，预算资金36.85万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出36.85万元。自评得分89分。
（12）其他文化和旅游支出—藤县乡镇文化站免费开放项目，该项目年度预算绩效目标：项目建设目标1个，预算资金152.4万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出152.4万元。自评得分91分。
（13）其他文化和旅游支出—袁崇焕故里文化旅游区创4A级旅游景区服务费项目，该项目年度预算绩效目标：项目建设目标1个，预算资金11.635万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出11.635万元。自评得分81分。
（14）其他文化和旅游支出—藤县2019年文化活动月旅游文化美食节经费项目，该项目年度预算绩效目标：项目建设目标1个，预算资金37万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出37万元。自评得分93分。
（15）其他文化和旅游支出—藤县舞狮进校园培训项目，该项目年度预算绩效目标：项目建设目标1个，预算资金5.4万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出5.4万元。自评得分93分。
（16）文物保护—县城东坡亭、浮金亭改造项目。该项目年度预算绩效目标：项目建设目标2个，预算资金20万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标2个，资金支出20万元。自评得分90分。
（17）体育场馆—2019年藤县体育馆国民体质监测，该项目年度预算绩效目标：项目目标1个，预算资金16万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出15.88万元。自评得分85分。
（18）体育场馆—2020年藤县“全民健身活力藤州”气排球赛，该项目年度预算绩效目标：项目目标1个，预算资金6万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出6.7万元。自评得分89分。
（19）体育场馆—县体育场馆铁棚顶交接缝补漏工程及公共厕所维修项目。该项目年度预算绩效目标：项目目标1个，预算资金72.5万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出72.15万元。自评得分87分。
（20）体育场馆—体育馆保险费项目。该项目年度预算绩效目标：项目目标1个，预算资金3万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出3.02万元。自评得分94分。
（21）群众体育—村级公共体育设施建设项目，该项目年度预算绩效目标：项目目标3个，预算资金14.88万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标3个，资金支出14.88万元。自评得分97分。
（22）群众体育—为民办实事篮球架3副，健身路径和篮球架采购项目，该项目年度预算绩效目标：项目目标4个，预算资金106.86万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标4个，资金支出106.86万元。自评得分95分。
（23）一般行政管理事务—无线覆盖工程项目，该项目年度预算绩效目标：项目目标8个，预算资金112.20万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标8个，资金支出112.23万元。自评得分88分。
（24）其他广播电视支出—县无线发射台项目，该项目年度预算绩效目标：项目目标1个，预算资金5.5万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出5.52万元。自评得分83分。
（25）其他文化旅游体育与传媒支出—“5.19”中国旅游日藤县宣传活动文化项目，该项目年度预算绩效目标：项目目标1个，预算资金1.1万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出1.09万元。自评得分80分。
（26）重大公共卫生服务—艾滋病防治宣传项目，该项目年度预算绩效目标：项目目标1个，预算资金1.0万元。年度绩效目标完成情况：完成项目目标1个，资金支出1.0万元。自评得分82分。
（27）地方旅游开发项目补助—乡村旅游公共厕所改造提升建设项目，该项目年度预算绩效目标：乡村旅游公共厕所改造提升建设项目4个，预算200万元。该项目年度绩效目标完成情况：乡村旅游公共厕所改造提升建设项目4个，完成建设资金56.5万元。自评得分78分。
（28）用于体育事业的彩票公益金支出—藤县大黎镇大黎社区体育公园建设项目，该项目年度预算绩效目标：项目资金支出100万元，建设任务1个。该项目年度项目完成绩效目标1个，资金完成支出99.93万元，自评得分85分。
（29）用于体育事业的彩票公益金支出—藤县篮球训练馆、综合训练馆（B标）工程项目，该项目年度预算绩效目标：项目资金支出43.2万元，建设任务1个。该项目年度项目完成绩效目标1个，资金完成支出43.2万元，自评得分87分。
（30）用于体育事业的彩票公益金支出—藤县乡村篮球场工程及配套设施项目，该项目年度预算绩效目标：项目资金支出16.4万元，建设任务3个。该项目年度项目完成绩效目标3个，资金完成支出16.4万元，自评得分90分。
（31）用于体育事业的彩票公益金支出—藤县狮舞技艺进校园项目，该项目年度预算绩效目标：项目资金支出5万元，建设任务1个。该项目年度项目完成绩效目标1个，资金完成支出5万元，自评得分96分。
（32）用于体育事业的彩票公益金支出—藤县塘步南安村项和”双百计划“训练器材及五人制足球比赛项目，该项目年度预算绩效目标：项目资金支出82.47万元，建设任务3个。该项目年度项目完成绩效目标3个，资金完成支出82.47万元，自评得分92分。
（33）其他抗疫相关支出—疫情防控定点集中隔离场所项目，该项目年度绩效目标：建设疫情防控定点集中隔离场所1个，预算资金2.69万元。项目资金支出2.69万元，年度完成目标1个，自评得分96分。
（七）国有资本经营决算收支情况说明
本部门国有资本经营决算收支业务，说明情况。
2020年度本部门无国有资本经营决算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支决算，同比持平。
（八）争取上级专项转移支付项目情况说明
本部门争取上级专项转移支付为 1655.5 万元，其中：
1.提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（桂财教（2019）184号）72万元。
2. 提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（桂财教（2019）195号/根据桂财教（2020）95号）386.8万元。
3. 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年非物质文化遗产保护专项资金的通知（桂财教（2019）198号（桂财教（2020）85 号）37万元。
4. 提前下达2020年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金（桂财教（2019）211号）122.5万元。
5. 2020年自治区补助市县文化文物项目资金（桂财教桂财教（2020）15号）20万元。
6. 2020年村级公共服务中心建设专项补助资金（桂财教（桂财教（2020）2号）325万元。
7. 2020年自治区财政乡村振兴补助资金（公共文化旅游体育服务设施提升工程）（桂财教（2020）30号）460万元。
8. 下达2020年自治区补助市县广电项目资金（桂财教（2020）3号）7.2万元。
9. 提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（桂财综（2019）48号）100万元。
10. 提前下达2020年旅游发展基金补助地方项目资金（桂整合（2019）66号）15万元。
11. 下达2020年自治区旅游发展专项资金（桂整合（2020）4号）110万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
二、政府性基金：是指各单位依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门决算公开附表（1-11表）